Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
5515018470 |
Číslo faktúry: |
DF /0167/015 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Pucov |
Dodávateľ: |
Oravská vodárenská spoloč |
Adresa: |
Bysterecká 2180,02601 Dolný Kubín |
IČO: |
03667224 |
Predmet: |
preplatok voda obecný úrad, KD |
Fakturovaná suma s DPH: |
-56,22 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
08.10.2015 |
Dátum vystavenia: |
08.10.2015 |
Dátum splatnosti: |
22.10.2015 |
Dátum úhrady: |
29.10.2015 |
Súbor: |
DF_0167_015 |
Zverejnené: |
21.12.2015 |
Návrat na zoznam dokumentov